Steuerberatung

Warum?

Eine kompetente Steuer-Compliance in einem Unternehmen – und damit sichere Risikokontrolle sowie eine effiziente Steuerlast – erfordert die Koordination vieler Bereiche wie Finanzbuchhaltung, Investitionen, Unternehmensfinanzierung, Beschäftigung, Lieferanten- und Kundenverträge und vieler anderer. Dies ist in einem dynamischen und sich wandelnden wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld keine leichte Aufgabe – selbst in Zeiten ohne außergewöhnliche Ereignisse wie Fusionen, Übernahmen oder bedeutende Investitionen. Obwohl viele Unternehmer steuerbezogene Aufgaben intern organisieren, um Sicherheit und Effizienz der Tax Compliance zu verbessern, ist die Zusammenarbeit mit einem externen Steuerberater oft unerlässlich. Dies gilt insbesondere für wegweisende, nicht standardisierte wirtschaftliche Ereignisse, aber auch für Streitigkeiten mit Steuerbehörden, problematische Vertragsarten oder komplexe Transaktionen, die spezielles Fachwissen und Erfahrung erfordern.

Für wen?

Unsere Steuerberatungsleistungen richten sich an Unternehmen, die:

• das Steuerrisiko minimieren und zugleich ein wettbewerbsfähiges Steuerbelastungsniveau beibehalten möchten,
• Stabilität und Kontinuität der Tax Compliance (im Hinblick auf die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen) sicherstellen wollen,
• regulatorische Veränderungen professionell und rechtzeitig angehen möchten,
• außergewöhnliche Vorgänge planen, z. B. Transaktionen oder Investitionen, die den Einsatz von Spezialwissen und Erfahrung erfordern,
• professionelle Unterstützung im Zusammenhang mit laufenden administrativen oder gerichtlichen Steuerverfahren benötigen.

Wie?

Mit unserem Team aus erfahrenen und auf verschiedene Bereiche des Steuerrechts spezialisierten Beratern unterstützen wir unsere Mandanten bei der sicheren und effektiven Anwendung steuerrechtlicher Vorschriften. Wir liefern schnelle und verlässliche Informationen in Form von schriftlichen Stellungnahmen, Meetings oder Beratungen. Jede unserer Empfehlungen basiert auf einem analytischen Prozess, der sowohl normative Quellen (gesetzliche Bestimmungen, internationale Verträge und Soft-Law-Regelungen) als auch aktuelles Wissen zur Anwendungspraxis des Steuerrechts (Verwaltungsliteratur, Gerichts- und Behördenentscheidungen) umfasst.

Neben der laufenden Beratung bieten wir umfassende und spezialisierte projektbasierte Beratungsleistungen, die individuell auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Mandanten zugeschnitten sind. Dazu gehören unter anderem:

• Steuer-Risikomanagement, einschließlich Analyse der steuerlichen Situation des Unternehmens (in Bezug auf Steuerexpositionsbereiche und mögliche Effizienzsteigerung), Überprüfung von Steuerprozessen, Due Diligence, korrekte Dokumentation wirtschaftlicher Vorgänge usw.,
• Transaktionsberatung bei Fusionen, Übernahmen, Abspaltungen und Kapitalrestrukturierungen von Unternehmen, einschließlich steuerlicher Due-Diligence-Analyse, Transaktionsstrukturierung/Steuerplanung, Absicherung von Steuerrisiken der Transaktionsparteien durch verfügbare Instrumente (Einzelveranlagungen, Absicherungsgutachten, Advance Pricing Agreements, Gutachten zur Anwendung von Quellensteuerbegünstigungen usw.) sowie Unterstützung im Verhandlungsprozess und bei der Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen,
• Steuerplanung im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten, u. a. hinsichtlich der Nutzung möglicher Steueranreize, Abgrenzung der Kapitalausgaben im Hinblick auf Abschreibungen und Grundsteuern, Abwicklung der Finanzierungskosten eines Investitionsprojekts, Modellierung steuerlicher Parameter eines Investitionsvorhabens und Strukturierung des Investmentexits,
• Beratung zur Planung der steuerlichen Behandlung von Fremdfinanzierungskosten,
• Durchführung steuerlicher Verfahren auf nationaler und europäischer Ebene,
• umfassende Unterstützung im Bereich Verrechnungspreise (Transfer Pricing),
• Rückerstattung von von ausländischen Unternehmen gezahlter Mehrwertsteuer (MwSt.),
• umfassende Unterstützung bei Prüfung, Reporting, Implementierung von Verfahren sowie Schulungen und Beratung im Bereich der Meldepflichten (Mandatory Disclosure Rules, MDR),
• Beratung bei der Gestaltung und Umsetzung eines Tax Compliance Management Systems (Tax CMS) zur Absicherung rechtlicher und steuerlicher Risiken und – potenziell – zum Erhalt zusätzlicher Privilegien im Rahmen des sogenannten Kooperationsprogramms mit dem Leiter der KAS (Nationalen Steuerverwaltung).